Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18495 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,93 € | 16.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18496 | sťahovanie a preprava nábytku (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr.Patrik Líška | 47966017 | 39,60 € | 16.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18497 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 749,19 € | 16.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18493 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 232,12 € | 16.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18491 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 441,33 € | 14.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18492 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,98 € | 14.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18486 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 713,50 € | 13.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18487 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18490 | vrtáky, závitníky, list pílový (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DEXIS SLOVAKIA,s.r.o. | 31427855 | 110,88 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18489 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18488 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18485 | oprava telefónu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 59,71 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18483 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 096,44 € | 12.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18484 | havarijné poistenie (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 162,84 € | 12.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18482 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 126,06 € | 12.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18481 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,52 € | 12.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18478 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,72 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18471 | mydlo (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 63,83 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18480 | odborné prehliadky a skúšky požiarnych hydrantov, prenosných hasiacich prístrojov, požiarnej hadice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STOLAMED PLUS,s.r.o. | 46892923 | 439,90 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18479 | železiarske výrobky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 164,26 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra |