Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18422 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 182,28 € | 08.10.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18425 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18428 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,37 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18427 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 078,48 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18426 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 617,43 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18424 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18421 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 288,64 € | 04.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18416 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 176,00 € | 03.10.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18420 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,96 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18419 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18418 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18417 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18415 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 93,89 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18414 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 239,00 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18413 | čistenie rohoží (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 59,75 € | 02.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18412 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 002,12 € | 01.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18411 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 152,88 € | 01.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18410 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 052,52 € | 01.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18409 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 61,70 € | 27.09.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18408 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 26,96 € | 27.09.2018 | 01.11.2018 | Faktúra |