Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18489 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18488 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18485 | oprava telefónu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 59,71 € | 13.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18483 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 096,44 € | 12.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18484 | havarijné poistenie (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 162,84 € | 12.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18482 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 126,06 € | 12.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18481 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,52 € | 12.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18478 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,72 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18471 | mydlo (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 63,83 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18480 | odborné prehliadky a skúšky požiarnych hydrantov, prenosných hasiacich prístrojov, požiarnej hadice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STOLAMED PLUS,s.r.o. | 46892923 | 439,90 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18479 | železiarske výrobky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 164,26 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18477 | servisné práce na horákovej jednotke | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 112,68 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18476 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 067,27 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18475 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 585,06 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18474 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 395,00 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18473 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18472 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18470 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18469 | batéria, kryt (uhradené v hotovosti cez pokladňu) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JOLLY JOKER a.s. | 685810 | 9,62 € | 08.11.2018 | 09.12.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18468 | vyúčtovanie Finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 26,40 € | 05.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra |