Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18554 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18552 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,87 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18551 | vyúčtovanie predplatné noviny Pravda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 80,85 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18550 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Vychovávateľ" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 9,00 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18549 | vyúčtovanie predplatné "Sme týždeň" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 201,00 € | 13.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18541 | rozhodcovské služby v okresnom kole SŠ vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Andreas Rieger | 46827005 | 306,00 € | 12.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18543 | čistiace prostriedky, toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 311,50 € | 12.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18542 | rozhodcovské služby v okresnom kole SŠ vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 306,00 € | 12.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18540 | vyúčtovanie florbalové potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NECY,s.r.o. | 28285425 | 119,12 € | 12.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18537 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 063,54 € | 11.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18539 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 919,06 € | 11.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18536 | kalendáre a perá (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 279,97 € | 11.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18535 | kancelársky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 257,24 € | 11.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18538 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,64 € | 11.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18534 | 2 ks počítače (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 168,00 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18533 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18532 | výmena okien v školskej jedálni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Bau, s.r.o. | 50346300 | 4 946,00 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18531 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 051,73 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18530 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 532,74 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-18529 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,18 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra |