Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19084 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 136,26 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19086 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,93 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19078 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 171,86 € | 12.02.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19077 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 038,87 € | 12.02.2019 | 31.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19076 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 110,21 € | 12.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19082 | výučba anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IMPROMPTU,s.r.o. | 47658240 | 290,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19080 | učebné pomôcky pre zlatníkov (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PC SEMA,s.r.o. | 36426041 | 759,60 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19081 | inzercia školy (baner) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 110,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19075 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19079 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19070 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,61 € | 07.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19069 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,48 € | 07.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19074 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19073 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19072 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 003,75 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19071 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 268,56 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19065 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 06.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19066 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19064 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,94 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19063 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra |