Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23027 | vodné a stočné Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 296,44 € | 01.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23025 | servisná kniha výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 51,08 € | 31.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23026 | finančný spravodajca ročník 2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 33,41 € | 31.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0028/23 | oprava páčky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 66,00 € | 31.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/23 | vypracovanie výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 264,00 € | 31.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23024 | štátne znaky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 165,43 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23022 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23023 | členský príspevok na rok 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0026/23 | rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia A. Kintlerová | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NIVAM | 00164348 | 115,00 € | 30.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/23 | revízia regulačnej stanice a rozvod plynu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 360,00 € | 30.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23021 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 202,34 € | 27.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23020 | reklamné predmety | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAJKA ADV,s.r.o. | 36665037 | 1 323,68 € | 26.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23019 | servisný výjazd a oprava kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 2 527,00 € | 26.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23017 | delonghi vodný filter | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 115,92 € | 24.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23018 | vypracovanie bezpečnostnej smernice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST plus,s.r.o. | 47582855 | 145,00 € | 24.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0025/23 | zneškodnenie odpadov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 2 334,48 € | 24.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23013 | mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 50,28 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23012 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 274,40 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23016 | vyhotovenie odpisu fotokópie listinnej podoby el. dokumentu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 8,00 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23014 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 014,96 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra |