Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/24/INT | Nájomná zmluva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr. Amália Kittlerová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| VO/0157/22 | Material na opravu internátu 6 sk dverí, lepidlo, zámok, omietky jadrová a sádrová. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 553,40 € | 28.08.2022 | 13.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22393 | rozpočtárske práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 300,00 € | 26.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22392 | úrazové poistenie školák 1.10.2022-30.9.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 167,25 € | 26.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022/22/INT | Nájomná Zmluva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr. Martina Kušnírová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 25.08.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 30-22391 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | -2,01 € | 24.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22388 | prenájom VZV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 265,63 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22389 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 16,25 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22390 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 130,65 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22387 | počítačová sieť SANET 6-9/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Združenie používatelov Slovenskej dátovej siete SANET | 17050332 | 300,00 € | 22.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022/21/INT | Nájomná zmluva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr. Ľubomír Lesňák | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 30-22386 | vypratávacie a sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 995,00 € | 17.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22383 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenske telekomunikacie | 31338917 | 31,99 € | 15.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22384 | spracovanie rozpočtu pre stanovenie PHZ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Petra Mihalovičová | 45978255 | 100,00 € | 15.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22381 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 11.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22380 | školenie office 365 a MS Teams | Stredná odborná škola technická | 17050332 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 2 160,00 € | 10.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0154/2022 | Za obliadku, zameranie skutkového stavu, vypracovanie výkazu výmer a orientačného rozpočtu na výmenu kanalizačnej stupačky vrátane variantu s odhlučneným potrubím. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 300,00 € | 10.08.2022 | 02.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22377 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 09.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22378 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,71 € | 09.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22379 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 104,50 € | 09.08.2022 | 11.09.2022 | Faktúra |