Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0039/23 | občerstvenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 171,00 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/23 | plastové boxy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 125,95 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/23 | inštalácia projektor s plátnom a prípojným miestom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VOLANKA GROUP s.r.o. | 54238200 | 671,00 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/23 | oprava žalúzií v zasadačke | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kasko-Blinds, a.s. | 07582366 | 352,50 € | 13.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23058 | oprava páčky na výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 66,00 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23059 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23065 | miestny poplatok za komunálne odpady 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 8 902,86 € | 10.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23056 | spracovanie miezd 1/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 839,00 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23057 | vypracovanie výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 264,00 € | 09.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23055 | práčka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RETRY, s.r.o. | 44699026 | 349,00 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23047 | náradie na ZENIT | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 2 557,20 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23050 | telekomunikačné služby 1/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23048 | plyn 1/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 30 415,49 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23049 | plyn 1/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 43 985,66 € | 08.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23051 | nedoplatok el. energia 1/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 840,66 € | 08.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23052 | preplatok el. energia 1/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -16,62 € | 08.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23053 | nedoplatok el. energia 1/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 66,47 € | 08.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23054 | nedoplatok el. energia 1/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 970,75 € | 08.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | LUX Svorka pre lupienkovú pílu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 45,00 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/23 | havarijná súprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 174,00 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |