Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0032/22 | Vlajky, zástavy a štátne symboly. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gajdoš Gabriel - REPREZET | 14287315 | 402,00 € | 23.03.2022 | 08.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22130 | školenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regionálne vzdelávacie centrum | 31268650 | 39,00 € | 22.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22131 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 726,55 € | 22.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0035/22 | Materiál na výučbu zlatníkov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 726,55 € | 22.03.2022 | 08.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22128 | revízia výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 21.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22129 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 202,60 € | 21.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22127 | údržba auta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 417,60 € | 17.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22126 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 47,98 € | 17.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0031/22 | Montáž dverí a okna vestibul školy a kotolna. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALUFER s.r.o. | 51450283 | 907,00 € | 17.03.2022 | 08.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22125 | technická podpora, údržba a správa PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22124 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22123 | Náborová landing page | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní,s.r.o. | 03967921 | 1 143,45 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22121 | udržba pc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22120 | vodné, stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 31,39 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22122 | Sebaspoznanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 15,99 € | 15.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22118 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 271,20 € | 11.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22119 | materiál údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 187,02 € | 11.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22114 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 651,24 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22116 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Odvoz a likvidácia odpadu,a.s. | 00681300 | 213,43 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22117 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 10.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra |