Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22263 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -44,47 € | 07.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22262 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,86 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22264 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 510,16 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22259 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 46,74 € | 06.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22260 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,34 € | 06.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22261 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 118,95 € | 06.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0109/22 | Čistiace potreby- fixinela 150 ks, jar 100 ks, diava 50 ks, tekuté mydlo 5 ks, domestos 72 ks, hydroxid sodný 30 ks, sáčky do koša 130 ks, švédske utierky, dro-cleamen 5 ks. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 118,95 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0117/22 | Ložiská 9 ks, benzínový čistič 1 ks a technický petrolej na opravu sústruhov v dielni praktické vyučovanie žiakov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 231,50 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22253 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 1 388,95 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22254 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22255 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22256 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22257 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22258 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22251 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 497,05 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22252 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 121,77 € | 02.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0107/22 | Zváračka TIG GORILLA SUPERTIG 200 P príslušenstvo normatív. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WELD - EXPERT s.r.o. | 46515658 | 1 388,95 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22249 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 812,58 € | 01.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22247 | spracovanie účtovníctva 5/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 100,00 € | 01.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22248 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 01.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra |