Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22555 | stolový kalendár a zakladače | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 200,40 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22556 | tyč | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STEELCO s.r.o. | 36666793 | 337,46 € | 23.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22554 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 2 053,92 € | 22.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22553 | telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22551 | ISIC karty | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 90,00 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22552 | služby počítačovej siete 10-12/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0202/22 | Elektronická inventarizácia majetku 1 licencia. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Asseco Solutions,a.s. | 00602311 | 816,00 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22550 | emulzia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 777,60 € | 15.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0201/22 | Olej do strojov strojárska dielňa praktické vyučovanie pre žiakov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 777,60 € | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22547 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22548 | uloženie pokuty vozidla Fiat Brava SPZ BA264EP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Okresný úrad Bratislava | 42131111 | 165,00 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22549 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 162,14 € | 14.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0200/22 | Kancelárske potreby pre školu a internát. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 162,14 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22545 | spracovanie miezd 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 702,00 € | 09.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22544 | projekt č. 5 Erazmus Česko krátkodobé poistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 113,93 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22543 | el. energia nedoplatok 10/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 603,62 € | 09.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22533 | sada vŕtačiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 3 240,00 € | 08.11.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22531 | husacie hody pre zamestnancov dňa 27.10.2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rančík, s.r.o. | 44707266 | 1 000,00 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22532 | prenájom priestorov pre zamestnancov dňa 27.10.2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rančík, s.r.o. | 44707266 | 687,50 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22534 | telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 08.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |