Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22492 | predplatné 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22493 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 242,85 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22491 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 677,11 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22494 | údržba havarijný stav | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 117,68 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22496 | údržba čerpacej stanice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 560,00 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0191/22 | Šachová súprava do technického klubu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gamesy s.r.o. | 52601960 | 70,60 € | 12.10.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0180/22 | Čistiace potreby pre internát a školu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 677,11 € | 11.10.2022 | 14.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22485 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22487 | spracovanie miezd 9/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 693,00 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22486 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 744,60 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22488 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 265,56 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22489 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 086,63 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0182/22 | Oprava ventilov TUV a CTUV. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 117,68 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0194/22 | PZP BT 497 CI PEUGEUT PARTNER 25.01.2023 - 24.01.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 139,32 € | 09.10.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22479 | údržba a správa PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 07.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22481 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,33 € | 07.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22482 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,47 € | 07.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22484 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 477,84 € | 07.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22480 | technická podpora, správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 07.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22483 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -38,92 € | 07.10.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |