Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22642 | mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 62,16 € | 30.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22648 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 30.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22640 | textilný rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 30.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22639 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 279,22 € | 29.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22636 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 233,74 € | 28.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22634 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9,22 € | 28.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22633 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 50,71 € | 23.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22635 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 410,40 € | 23.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22632 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 885,20 € | 22.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22630 | obedy pre účastníkov vianočnej kapustnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 219,60 € | 22.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22637 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 46,00 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22638 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 369,84 € | 22.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22628 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 640,00 € | 21.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22626 | spracovanie účtovníctva 12/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 220,00 € | 21.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22627 | spracovanie miezd 12/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 729,00 € | 21.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22629 | zberač na odpadky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 26,45 € | 21.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22625 | monitoring a čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 384,00 € | 19.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22623 | ČK ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 16.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22624 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22622 | bezpečnosť telocviční a ich zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EKOTEC spol.s.r.o. | 00687022 | 276,00 € | 16.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra |