Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0035/23 | základy solid works-u | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 288,00 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/23 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KŠP s.r.o. | 35738642 | 12,60 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23046 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,08 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23040 | zneškodnenie odpadov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 2 334,48 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23041 | el. energia preddavok 1/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23042 | el. energia preddavok 1/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23043 | el. energia preddavok 1/2023 Vranovská 4prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23044 | el. energia preddavok 1/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23045 | el. energia preddavok 1/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23038 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23039 | správa a údržba pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23036 | seminárny poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VESNA | 45739153 | 39,96 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23034 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23035 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23032 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23031 | revízia kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 360,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23037 | členský poplatok za rok 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23033 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 279,22 € | 02.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0030/23 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 126,91 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/23 | bagety pre súťažiacich | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martin Kovaľ | 33767718 | 43,20 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |