Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22222 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 86,28 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22223 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 684,41 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22224 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,00 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22225 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,66 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22219 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 750,55 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22220 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 859,37 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22217 | údržba a správa PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 05.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22218 | technická podpora, správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 05.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0096/22 | Hrot na frézu výučba žiakov na praxi. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 61,20 € | 05.05.2022 | 07.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22214 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 136,66 € | 04.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22213 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,01 € | 04.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22210 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 851,48 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22211 | dotyk D4 krátky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 61,20 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3022212 | revizia tlakových zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GASENERG spol.s.r.o. | 31336230 | 408,00 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22216 | poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 91,03 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22215 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 266,80 € | 03.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22209 | kvalifikovaný certifikát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. | 35840005 | 78,00 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22204 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22205 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22206 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 02.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra |