Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22322 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 08.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22323 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 335,81 € | 08.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22320 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 866,74 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22321 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 874,81 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22324 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 221,92 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22325 | správa PC a serverov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22327 | práce sacím vozidlom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 900,00 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22326 | technická podpora, správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22328 | jazda vlášikom Blaváčikom - Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BDT services, s.r.o. | 35860758 | 336,00 € | 08.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0134/22 | Prenájom priestoru ukončenie školského roku s obedom hradené zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy a internátu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RoMaKa,s.r.o. | 47917032 | 816,30 € | 08.07.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0134/22 | Respirátory, oximetre a rukavice ochranné prostriedky pre internát a školu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 251,04 € | 08.07.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22317 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -36,61 € | 07.07.2022 | 11.09.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22316 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 739,13 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22318 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,55 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22319 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 353,72 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22315 | spracovanie miezd 6/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 675,00 € | 07.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22314 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 154,04 € | 06.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22311 | farba proti plesní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 679,63 € | 06.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22312 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,00 € | 06.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22310 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 450,00 € | 06.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra |