Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7774

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0111/23 pagáče syrové, oškvarkové mlieko 1 l káva 1 kg cukor 1 kg čaje - bylinkový, ovocný Stredná odborná škola technická 17050332 BILLA s.r.o. 31347037 58,20 € 03.04.2023 20.04.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0112/23 suroviny na prípravu gulášu štrúdľa nealko Stredná odborná škola technická 17050332 Kaufland Slovenská republika v.o.s 35790164 89,55 € 03.04.2023 20.04.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0113/23 ovocie, zelenina odmeny pre účastníkov stolnotenisového turnaja Stredná odborná škola technická 17050332 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 35,00 € 03.04.2023 20.04.2023 Objednávka
VO/0109/23 mobilita Výškov Projekt E+ Stredná odborná škola technická 17050332 Stredná odborná škola technická 17050332 3 672,50 € 02.04.2023 20.04.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
30-23146 ubytovanie Výškov Stredná odborná škola technická 17050332 Ing. Michaela Nezdařilová 75400936 2 878,17 € 01.04.2023 14.05.2023 Faktúra
30-23141 hokejky Stredná odborná škola technická 17050332 FLORBAL4U 44887001 185,40 € 31.03.2023 13.05.2023 Faktúra
30-23144 ubytovanie žiaci Španielsko - Erazmus Stredná odborná škola technická 17050332 Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. 56030851 6 280,00 € 31.03.2023 14.05.2023 Faktúra
30-23145 ubytovanie učitelia Španielsko Erazmus Stredná odborná škola technická 17050332 Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. 56030851 2 090,00 € 31.03.2023 14.05.2023 Faktúra
30-23142 el. stravovacie poukazy pre zamestnancov Stredná odborná škola technická 17050332 GGFS s.r.o. 47079690 289,01 € 31.03.2023 13.05.2023 Faktúra
30-23140 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 ENTO Železiarstvo 35798505 600,17 € 31.03.2023 13.05.2023 Faktúra
30-23143 čistiace utierky, rohože, mopy Stredná odborná škola technická 17050332 MEWA Textil Service SR s.r.o. 35850647 163,02 € 31.03.2023 13.05.2023 Faktúra
30-23150 mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2023 Vranovská 2 Stredná odborná škola technická 17050332 Baryt s.r.o. 35792175 70,39 € 31.03.2023 13.05.2023 Faktúra
30-23148 spracovanie účtovníctva 3/2023 Stredná odborná škola technická 17050332 WE EKO,s.r.o. 06309763 2 020,00 € 31.03.2023 13.05.2023 Faktúra
30-23149 odborné ekonomické poradenstvo 3/2023 Stredná odborná škola technická 17050332 WE EKO,s.r.o. 06309763 400,00 € 31.03.2023 13.05.2023 Faktúra
30-23147 vodné a stočné 3/2023 Vranovská 2 Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 1 422,37 € 31.03.2023 13.05.2023 Faktúra
VO/0107/23 ubytovanie + strava + výlety učiteľ a žiaci Stredná odborná škola technická 17050332 Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. 56030851 8 298,00 € 31.03.2023 12.04.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0103/23 náradie Stredná odborná škola technická 17050332 OBI,s.r.o. 48258946 192,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0104/23 dofukovač Stredná odborná škola technická 17050332 LKQ SK s.r.o. 31596061 88,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0105/23 potraviny Stredná odborná škola technická 17050332 Kaufland Slovenská republika v.o.s 35790164 113,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka
VO/0106/23 Stredná odborná škola technická 17050332 Ing. Michaela Nezdařilová 75400936 2 809,77 € 30.03.2023 12.04.2023 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka