Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22295 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 284,62 € | 30.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22296 | výroba odznakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dizajnsklo, s.r.o. | 50633872 | 44,40 € | 30.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0132/22 | Elektroinštalačný materiál na opravy internátu žiarovky, zásuvky, cyky. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 221,92 € | 30.06.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22294 | servis klimatizačnej jednotky v serverovni | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Klima LG | 44462905 | 72,00 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0124/22 | Profilaktický servis klimatizačnej jednotky v serverovni. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Klima LG | 44462905 | 72,00 € | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22293 | zlatnícky workshop | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 2 000,00 € | 24.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22292 | odborná prehliadka a skúšky komýnových telies | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ORS service, s.r.o. | 48025950 | 146,00 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22290 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 25,87 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22291 | pitný režim | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lekáreň sv. Tadeáša, s.r.o. | 36356450 | 441,00 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22288 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 651,24 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22287 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 426,08 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22289 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 81,00 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22284 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Střední škola automobilní Holice | 13582909 | 2 909,00 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22285 | mobilita Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Střední škola automobilní Holice | 13582909 | 1 005,00 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022/18/Škola | zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní, s.r.o. | Iné | 0,00 € | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 2022/19/Škola | zmluva o poskytovaní propagačných služieb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní, s.r.o. | Iné | 0,00 € | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 30-22286 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0118/22 | Náradie k záverečným skúškam puškár: oleje, sada pílnikov, priebojníkov, sekáčikov, skrutkovačov, kovové kladivko, kladivo gumené,kladivo silonové, pinzety súprava, kliešte kombinované, kliešte s predĺženými čelúsťami, štípacie kliešte, skrutkovač hodinársky, drôtený kartáč sada, čistiace kefky, rašpľa, sada mosadzných kartáčov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 426,08 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22283 | petrolej technicky, benzinový čistič | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dorimex, s.r.o | 50908855 | 231,50 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22282 | prietah na drot | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 24,00 € | 16.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |