Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22486 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 744,60 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22488 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 265,56 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22489 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 086,63 € | 10.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0182/22 | Oprava ventilov TUV a CTUV. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 117,68 € | 10.10.2022 | 14.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0194/22 | PZP BT 497 CI PEUGEUT PARTNER 25.01.2023 - 24.01.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 139,32 € | 09.10.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22479 | údržba a správa PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 07.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22481 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,33 € | 07.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22482 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,47 € | 07.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22484 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 477,84 € | 07.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22480 | technická podpora, správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 07.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22483 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -38,92 € | 07.10.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22478 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 06.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0181/22 | YES! Angličtina - maturita B1 základná úroveň + interaktívny obsah. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 242,85 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0184/22 | Odsatie a vyčistenie čerpacej stanice v objekte SOŠ technická Vranovská 4 Bratislava. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 560,00 € | 05.10.2022 | 27.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22472 | krúžky na kľúče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 22,10 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22471 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 337,41 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22473 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22474 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22475 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22476 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra |