Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0076/23 | eco cool | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 850,00 € | 15.03.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0077/23 | obväzový materiál, dezinfekcia, popáleniny, | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BENU SK77, s.r.o. | 50741268 | 175,00 € | 15.03.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23114 | vyškolenie zamestnancov kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DPT Miroslav Zigo | 32088647 | 252,00 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23119 | mobilné zariadenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,20 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23117 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 609,00 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23118 | lupienkové pílky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 100,40 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23116 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 120,42 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23115 | nedoplatok el. energia 2/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 838,12 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0072/23 | vecné odmeny - spoločenské hry | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALBI s.r.o. | 36008303 | 25,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0073/23 | vstupné pre dozor a žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Danubiana | 45737932 | 40,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0074/23 | odstránenie nedostatkov na ľavom výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 176,40 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0075/23 | pranie posteľného prádla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 51,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23112 | stravovanie pre chlapcov a dievčatá - okresné kolo florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 514,56 € | 09.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23113 | spracovanie miezd 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 808,50 € | 09.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23103 | elektronická inventarizácia licencia 28.02.2023 - 27.02.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Asseco Solutions,a.s. | 00602311 | 816,00 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23107 | el. energia 2/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 698,27 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23109 | el. energia 2/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 463,13 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23110 | el. energia 2/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 49,90 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23104 | plyn Vranovská 2 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 17 518,93 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23105 | plyn Vranovská 4 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 26 033,53 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra |