Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0121/23 | potraviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 70,00 € | 15.04.2023 | 13.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0122/23 | prieťah na drôt sada špirálových vrtákov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 108,00 € | 15.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23177 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 14.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23178 | el. energia 3/2023Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 805,37 € | 14.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0117/23 | prevoz nábytku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BLESK - Sťahovanie s.r.o. | 46569499 | 675,00 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0118/23 | grant na cestu Španielsko a Turecko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3 450,00 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23176 | vodné a stočné Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 34,22 € | 13.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0116/23 | pravidelná jarná deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 200,00 € | 13.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23175 | ecocool | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 972,00 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23174 | dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PERUN GROUP s.r.o. | 53710436 | 885,00 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23172 | revízia regulačnej stanice, rozvodov plynu po kotly Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 325,00 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23173 | servisná hodina | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 2 160,00 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23171 | poistenie osôb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 236,00 € | 11.04.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23166 | telekomunikačné služby 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23164 | plyn 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 18 228,24 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23165 | plyn 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 822,05 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23167 | el. energia 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 912,70 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23168 | el. energia 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 799,06 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23169 | el. energia 3/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3,53 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23170 | el. energia 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 62,90 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra |