Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0187/22 | Materiál pre údržbu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 629,09 € | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22502 | vstupenky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenské filmové divadlo | 51115121 | 162,00 € | 25.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22503 | revízia OP a OS VTZ EZ - bleskozvody | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 1 087,50 € | 25.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0186/22 | Revízia bleskozvodov na budovách školy a internátu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 1 087,50 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0185/22 | Kým kohút nezaspieva vstupenky pre žiakov 27 ks- divadelné predstavenie. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 162,00 € | 22.10.2022 | 27.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22500 | predplatné 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 289,44 € | 18.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22498 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 516,57 € | 18.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22499 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 64,25 € | 18.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022/56/OV | zmluva o organizovaní súťaže Zenit | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | Iné | 0,00 € | 18.10.2022 | 07.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 30-22497 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0188/222 | Servisný výjazd - oprava kotla. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 200,00 € | 17.10.2022 | 27.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22513 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 1 055,09 € | 14.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22495 | dezinsekcia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 708,00 € | 14.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0183/22 | Dezinsekcia proti švábom. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 708,00 € | 14.10.2022 | 14.10.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 2022/53/T4 | nájomná zmluva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alvarez Zaragoza | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 30-22492 | predplatné 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22493 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | preskoly.sk | 51692881 | 242,85 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22491 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 677,11 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22494 | údržba havarijný stav | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 117,68 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22496 | údržba čerpacej stanice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 560,00 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra |