Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22592 | el. energia preddavok 12/2022 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22594 | predstavenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Divadelné centrum | 42387442 | 98,00 € | 08.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22585 | preplatok el. energia Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -31,33 € | 08.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22582 | skener Epson | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Elektrosped,a.s. | 35765038 | 144,30 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22580 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 510,14 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22579 | vianočné darčekové poukážky pre zamestnancov školy a internátu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 905,00 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22581 | tonery dobropis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | -756,31 € | 07.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | Výmena podlahovej krytiny v zasadačke | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 19 058,52 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-22578 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 06.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22577 | montážne odmeriavanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 5 865,60 € | 06.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22575 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,66 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22573 | vodné a stočné 11/2022 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 074,23 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22574 | vodné a stočné 11/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 593,79 € | 05.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22571 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 11/2022 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 02.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22572 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 11/2022 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 02.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22570 | spracovanie účtovníctva 11/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 100,00 € | 02.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22595 | autom. otv. dverí, zabezpečenie vrátnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Eliza V s.r.o. | 54086191 | 4 221,60 € | 02.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22569 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22568 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22601 | výmena svietidiel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MK Billing Company | 48284711 | 1 856,40 € | 01.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra |