Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22461 | revízie výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 91,20 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22462 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BRANDEX, s.r.o. | 0035789280 | 87,38 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22460 | servisný výjazd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 60,00 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22459 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 186,14 € | 28.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22457 | ISIC karta | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov | 31768164 | 60,00 € | 28.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22456 | deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 183,24 € | 27.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22453 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 777,60 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22448 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BRANDEX, s.r.o. | 0035789280 | 327,23 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22449 | osobná váha | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 27,70 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2023/01/škola | nájomná zmluva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Securyity management,s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 22.09.2022 | 01.01.2023 | 15.12.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
| 30-22446 | nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 35 848,80 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22447 | pranie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 128,76 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022/47/INT | Nájomná zmluva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PaedDr. Monsberger Juraj | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 21.09.2022 | 27.09.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 30-22442 | drôt mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BILLIK, spol.s.r.o. | 31425658 | 102,50 € | 20.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22439 | servis v oblasti civilenj ochrany 8.9.2022 - 7.9.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 180,00 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22440 | servis v oblasti regisratúry 8.9.2022 - 7.9.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 240,00 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22443 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 343,98 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22437 | Slávnostný obed začiatok šk. roka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 286,38 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22444 | príspevok na stravné SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 14,50 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22445 | príspevok na stravné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 116,58 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |