Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23141 | hokejky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 185,40 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23144 | ubytovanie žiaci Španielsko - Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 6 280,00 € | 31.03.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23145 | ubytovanie učitelia Španielsko Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 2 090,00 € | 31.03.2023 | 14.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23142 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 289,01 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23140 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 600,17 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23143 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23150 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23148 | spracovanie účtovníctva 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 2 020,00 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23149 | odborné ekonomické poradenstvo 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23147 | vodné a stočné 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 422,37 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0107/23 | ubytovanie + strava + výlety učiteľ a žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Europroyectos Erasmus plus, S.L.U. | 56030851 | 8 298,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0103/23 | náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 192,00 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0104/23 | dofukovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 88,00 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0105/23 | potraviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 113,00 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0106/23 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Michaela Nezdařilová | 75400936 | 2 809,77 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| 30-23138 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 394,09 € | 29.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23139 | hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 540,91 € | 29.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0108/23 | dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PERUN GROUP s.r.o. | 53710436 | 890,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23137 | hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 303,42 € | 28.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0098/23 | občerstvenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 350,00 € | 28.03.2023 | 12.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |