Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/23 | výroba kľúčov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dušan Záhorský - LU D KU-Z | 51109352 | 42,00 € | 19.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/23 | výmena bombičiek SODASTREAM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LIVONEC | 49092405 | 48,00 € | 19.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0013/23 | suroviny na prípravu smoothie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Terno real estate s.r.o. | 50020188 | 10,00 € | 18.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0014/23 | práčka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | RETRY, s.r.o. | 44699026 | 365,00 € | 18.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0011/23 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 274,40 € | 17.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0012/23 | mosadzná rúrka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 51,00 € | 17.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23010 | lekárska prehliadka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 85,50 € | 16.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23011 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0010/23 | správny poplatok na vyhotovenie odpisu fotokópie listinnej podoby elektronického dokumentu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 10,00 € | 13.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0006/23 | maliarsky stojan | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 157,80 € | 12.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/23 | servisná kniha výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 58,00 € | 12.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0008/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 014,96 € | 12.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0009/23 | výmena spínača a spojovacieho mostíku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 176,40 € | 12.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0002/23 | školenie Odmeňovanie zamestnancov škôl | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VESNA | 45739153 | 39,96 € | 11.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0003/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 200,54 € | 11.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/23 | okamžité riešenie havarijného stavu, oprava kotla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 2 527,00 € | 11.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/23 | zelenina, špajdle, motúz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tesco Stores SR a.s., | 31321828 | 17,35 € | 11.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23006 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 155,99 € | 09.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23007 | vypracovanie protokolu o vonkajšom prostredí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Cerkam Facility Services 1 s.r.o. | 54815444 | 500,00 € | 09.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23008 | preplatok el. energia 12/2022 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -17,92 € | 09.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra |