Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7774
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23165 | plyn 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 12 822,05 € | 11.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23167 | el. energia 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 912,70 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23168 | el. energia 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 799,06 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23169 | el. energia 3/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3,53 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23170 | el. energia 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 62,90 € | 11.04.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0115/23 | grant na cestu do Španielska, Turecka Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3 408,52 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23163 | šnúrka na krk s karabínkou s potlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 376,68 € | 06.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23158 | el. energia dielňa 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23159 | el. energia škola a internát 3/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23160 | el. energia prečerpávačka 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23161 | el. energia 3/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23162 | el. energia 3/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23156 | evo diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 77,57 € | 05.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23151 | obložené bagety občerstvenie KK florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 160,80 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23155 | obložené bagety občerstvenie KK florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 211,05 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23152 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23153 | údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23154 | plyn 4/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 369,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0114/23 | kľúče | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Obuv servis u Riša s.r.o. | 35953870 | 15,00 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0110/23 | kontajner BIO odpad | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 240,00 € | 03.04.2023 | 20.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |