Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-22523 | vodné a stočné 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 226,89 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22519 | údržba a správa počítačových staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 04.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022/55/T2 | Nájomná zmluva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tomko Ján | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| VO/0193/22 | Hriadeľ na praktické vyučovanie. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JTECHNIK s.r.o. | 47013770 | 98,40 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0197/22 | Stolové vrtačky pre praktickú výučbu zlatníkov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 3 240,00 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22515 | spracovanie účtovníctva 10/2022 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 100,00 € | 02.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22518 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 686,26 € | 02.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22514 | plyn 11/2022 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 172,00 € | 02.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22516 | elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 894,42 € | 02.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022/51/INT | zmluva o ubytovaní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavlenco Valentína | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 30-22512 | konner zástery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Sketch, s.r.o. | 47024071 | 372,00 € | 31.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22511 | šachová súprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gamesy s.r.o. | 52601960 | 70,60 € | 31.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22507 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22508 | servis výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 31.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0192/22 | Tonery do tlačiarne školy a internátu 8 ks. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 686,26 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22510 | cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 260,40 € | 28.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22509 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 609,18 € | 28.10.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0190/22 | Pracovné pomôcky pre praktické vyučovanie zlatníkov. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 609,18 € | 28.10.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22506 | prac. oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 377,16 € | 27.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22505 | servisný výjazd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 200,00 € | 27.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra |