Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25246
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250663 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VITEK, s. r. o. | 50943448 | 445,65 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250668 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 376,00 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 250662 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 721,68 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0641/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 330,44 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0640/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 89,73 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0637/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 253,08 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250664 | Stravovacie poukazy 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 104,69 € | 08.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| 250665 | Stravovacie poukazy 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | -50,58 € | 08.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0635/25 | objednávame u Vás likvidáciu odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 126,69 € | 08.09.2025 | 14.10.2025 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250716 | Oprava osvetlenia, elekroinštalácie a podhľadov vo vestibule ŠI UR 116 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LORIME GARDEN s.r.o. | 52384578 | 81 057,00 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| 250661 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 177,06 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250660 | spotreba EE 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 4 582,80 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 25/027 | Pokuta: ochrana spotrebiteľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská obchodná inšpekcia | 17331927 | 600,00 € | 05.09.2025 | 10.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0632/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 33,09 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0631/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 92,42 € | 05.09.2025 | 09.09.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250659 | prenájom tlačiarne 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 83,43 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0633/25 | Objednávam zabezpečenie služby odvozu odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 118,82 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250651 | Toner ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 184,50 € | 04.09.2025 | 29.09.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 250650 | PHM 08/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 154,55 € | 04.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| 250654 | Bateria | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENTO Železiarstvo, s. r. o. | 35798505 | 591,24 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |