Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21430
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230713 | spotreba vody 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 538,12 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230709 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 789,86 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230708 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230705 | prenájom kopíky 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 606,78 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230710 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 922,70 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230707 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 404,39 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230711 | PC príslušenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 210,00 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0778/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 102,13 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0779/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 150,42 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0776/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 967,68 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0774/23 | Objednávka na prenájom digitálneho tlačového stroja Xerox Versat 180. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 216,00 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0775/23 | oprava NV merania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 35799668 | 591,60 € | 02.11.2023 | 03.11.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230706 | 190.sk (.sk doména) 23.11.23-22.11.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0023 | Havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.24 do 08.01.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 387,60 € | 02.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 23/0022 | PZP BL 119 RM od 9.1.24 do 8.1.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 182,29 € | 02.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 0773/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 922,70 € | 31.10.2023 | 02.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230702 | Nábytok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 926,30 € | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230701 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 104,40 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0803/23 | Objednávame u Vás zabezpečenie ubytovania pre 6 zamestnancov našej školy. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OREA Hotel s.r.o. | 27176657 | 584,00 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230699 | spotreba EE 04/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 063,02 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |