Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230889 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 4 592,00 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230896 | Oprava: vymena brzd BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 450,54 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230891 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 538,13 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230897 | spotreba plynu 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31 448,00 € | 29.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230888 | Reproduktory Logitech Multimedia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 44,39 € | 29.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230887 | kontrola a servis hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 544,50 € | 22.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230886 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 1 041,60 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| 230883 | Interiérové vybavenie UR467 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 96 156,07 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0945/23 | Servis motot. vozidla Hyundai i30 New BL 119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 450,54 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0946/23 | stropný držiak na projektor (2ks) + príslušenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 195,60 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230880 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 461,67 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230878 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 102,00 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230882 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 852,82 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230885 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 025,36 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230884 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IVA PRINT, s.r.o. | 47608773 | 204,04 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230879 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,58 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230881 | Oprava vodovodnej prípojky UR415 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 25 447,12 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0944/23 | Počítače s príslušenstvom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 105,64 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0942/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 57,16 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230876 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 30,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra |