Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0856/24 | Diagnostika problému s HDMI pripojením, predĺženie HDMI kábla k projektoru s montážou, rozoberanie a spätné poskladanie kazetového stropu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DAG SLOVAKIA, a. s. | 44886021 | 150,00 € | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0865/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 511,40 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0860/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 364,32 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0859/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 70,64 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0858/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 151,97 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240971 | Odstránenie havárie na rozvode vody a kanalizácie v priestoroch TV UR411 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 2 935,90 € | 14.11.2024 | 03.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240960 | Výmena podlahovej krytiny UR242 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PARA INVEST, s. r. o. | 44424418 | 15 655,75 € | 14.11.2024 | 02.01.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0855/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 196,85 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Objednávka | |||||
| 240962 | Darčekové poukážky UR309 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 10,15 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240961 | Darčekové poukážky UR309 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 40,55 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240970 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania výmena výťahov, dodavka klimatizačných jednotiek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 14.11.2024 | 26.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240969 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 87,64 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240968 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 611,80 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240963 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 304,82 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24/0027 | Poistenie majetku 01.12.24-28.02.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 376,13 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240966 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 899,69 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240965 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 904,75 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240967 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 166,31 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240972 | offiste zálohovanie 11/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240964 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 896,44 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |