Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240674 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 122,82 € | 31.07.2024 | 28.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 0580/24 | Skrinka na kľúče | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 364,68 € | 31.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0579/24 | Skrinka na kľúče | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 364,68 € | 31.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0576/24 | upratovacie pomôcky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 735,71 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0575/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 130,14 € | 30.07.2024 | 31.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240673 | likvidácia odpadu - kontajner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 270,98 € | 29.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
| 240670 | Revízia tlakových zariadení - kotolňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 064,00 € | 29.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240671 | Interiérov vybavenie: Koberec štvorec | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 31332277 | 149,40 € | 29.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240672 | prenájom rohoží 17.06.24-14.07.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,11 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 0574/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 59,27 € | 26.07.2024 | 31.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240669 | revízia elektrických zariadení - Bleskozvod | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 848,00 € | 25.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240668 | Revízia plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 2 592,00 € | 25.07.2024 | 21.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 240667 | prenájom tlačiarne 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 35,29 € | 25.07.2024 | 12.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 240666 | prenájom tlačiarne 07/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 442,42 € | 25.07.2024 | 12.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 0572/24 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 626,40 € | 24.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0573/24 | Objednávka na prenájmov pre stroje Kyocera M3645idn podľa dohody. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 35,29 € | 24.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240663 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 240,25 € | 24.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240665 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 246,04 € | 24.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240664 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 373,89 € | 24.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240662 | Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR83 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GymBeam, s. r. o. | 46440224 | 252,95 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |