Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 713,24 € | 14.05.2024 | 25.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0397/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie prehliadky Bratislavy autobusom podľa predchádzajúcej dohody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 490,00 € | 14.05.2024 | 25.06.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0398/24 | objednávame u Vás matné lamino č.z.119/24, AGORA, 45x64cm, 190TH, MATT lamino | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 24,17 € | 14.05.2024 | 25.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240487 | telefón. poplatky 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,12 € | 14.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| 240489 | spotreba EE 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 200,00 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0401/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 484,84 € | 13.05.2024 | 25.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0400/24 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 25,52 € | 13.05.2024 | 25.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 240476 | poštovné 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 195,60 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 240480 | prenájom tlačiarne 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 288,00 € | 13.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0396/24 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 790,30 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0395/24 | kobercové štvorce Desso Essence Structure 9505 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 31332277 | 149,40 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 240478 | Oprava: servisné práce - oprava stroja Grafopress | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 439,00 € | 13.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240483 | spotreba plyn 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 533,00 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240481 | Deň prace | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 88,80 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240486 | údržba a opravy výťahov 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240477 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 10,08 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240485 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 232,61 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240484 | spotreba plyn 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 306,14 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240479 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 215,04 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240482 | Zber a odvoz odpadu 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |