Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 558,72 € | 15.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0395/18 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 198,00 € | 15.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0466/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie služieb likvidácie odpadovej vody a kalu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 15.05.2018 | 07.06.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180385 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 316,62 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180386 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 392,80 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180387 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 142,91 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 0383/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 638,40 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0408/18 | Objednávame si nasledovné tlačivá zo ŠEVT, a.s. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 69,34 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0404/18 | Objednávame u Vás ubytovanie 2 zamestnancov v čase od 14.-16.5.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Mikulka - FIRMA MIKULKA | 14090503 | 176,00 € | 14.05.2018 | 23.05.2018 | Objednávka | |||||
| 0417/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 731,79 € | 14.05.2018 | 24.05.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0393/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 270,40 € | 14.05.2018 | 24.05.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 31180007 | reklama | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 53,92 € | 11.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180377 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 241,16 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180378 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 85,05 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180379 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 107,04 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180380 | spotreba vody 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 047,63 € | 11.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180383 | preprava nábytku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Lechta - Autodoprava | 13990225 | 84,00 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180381 | spotreba EE 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 560,86 € | 11.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180382 | virtuálna knižnica 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180376 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 551,39 € | 11.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra |