Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23045
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171138 | serviné prehliadky kotolne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 1 536,00 € | 28.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171140 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 267,10 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171141 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 195,13 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171142 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 61,90 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 256,56 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171136 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 46,10 € | 28.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 0958/17 | obojstranne lepiaca páska - 1,9mmx100m =1ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 45,79 € | 28.11.2017 | 08.12.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0977/17 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 499,32 € | 28.11.2017 | 08.12.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 171132 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 210,28 € | 27.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171133 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 128,41 € | 27.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171134 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 914,57 € | 27.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171135 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 186,46 € | 27.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 0962/17 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 050,11 € | 27.11.2017 | 20.12.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0660/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 764,00 € | 27.11.2017 | 20.12.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0959/17 | deratizácia objektu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 27.11.2017 | 20.12.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0949/17 | Lamino matné 1+0 45x64cm .1.Smart city čz:40//17 =300ks..= 0,091€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 32,76 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1006/17 | Oprava stroja KBA 66-4 straca spojenie s XMF PC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 168,00 € | 27.11.2017 | 13.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0950/17 | objednávame u Vás účasť 1 zamestnanca na seminári "Nákladový kontroling", ktorý sa uskutoční dňa 01.12.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 96,00 € | 27.11.2017 | 13.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0015/17 | objednávam u vás čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 74,50 € | 27.11.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 171126 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 107,52 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra |