Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180234 seminár - obstarávanie potravín Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 25,00 € 20.03.2018 22.03.2018 Faktúra
180236 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 125,08 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180237 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 43,12 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180238 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 430,66 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180235 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZDRAVE OVOCIE s.r.o 47218321 262,54 € 20.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180233 PHM 03/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 167,39 € 20.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0241/18 Objednávame u Vás Celoplošné UV lakovanie jednostranné -A3 /obálok na časopisy.pre polygrafickú výrobu 1.Manažment školy č.3/18. - čz:98/18´= 1200ks 2.Právo pre ropo.č.3/18 čz: 96/18 = 700ks 3.DPHč.3/18 čz:97/18 = 360ks cena: 0,029€/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 78,65 € 20.03.2018 26.03.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
180231 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dorsa s.r.o. 47874155 134,00 € 19.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180232 prehliadka Bratislavy - FUTSAL Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TOUR4U, s.r.o. 36801658 328,00 € 19.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180230 spotreba vody 02/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 661,27 € 19.03.2018 06.04.2018 Faktúra
180228 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOHIPRES, spol. s r.o. 36249670 810,00 € 19.03.2018 19.04.2018 Faktúra
180226 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 518,84 € 19.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180227 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 242,56 € 19.03.2018 02.05.2018 Faktúra
180229 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LMT obaly s.r.o. 44868057 987,84 € 19.03.2018 22.05.2018 Faktúra
0244/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 168,98 € 19.03.2018 21.03.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0245/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 86,11 € 19.03.2018 21.03.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0235/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 196,80 € 19.03.2018 26.03.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
180223 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 72,00 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
180222 pranie bielizne - FUTSAL Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 75,20 € 16.03.2018 05.04.2018 Faktúra
180224 obsluha kotolne 03/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 16.03.2018 28.05.2018 Faktúra