Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0378/18 | Objednávame u Vás laminovanie. Lamino Matné 1+0 64x45cm.1. Obal so záložkou -AUDIčz:168/18 = 1070ks -0,097€/ks pre polygr. výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 141,24 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0379/18 | Objednávame si u Vás farby pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 268,80 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0382/18 | Objednávame u Vás vykonanie diagnostiky opravy tlačiarne HP LJ PRO 127, po odsúhlasení cenovej ponuky následnú opravu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 88,80 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0384/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 142,91 € | 11.05.2018 | 24.05.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180375 | telef.poplatky 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,62 € | 10.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 0386/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 316,62 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0373/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 444,32 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Objednávka | |||||
| 0371/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu UV lak. 1.Učtovníctvo ropo č.5/18-/32x45cm čz:160/18 -1350ks.-0,029€/KS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 46,98 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0372/18 | Objednávame si u Vás pogumovanie valcov/ -12ks pre polygrafickú výrobu cena: cca/ 644,0€/ bez DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LIGUM spol. s r.o. | 31696881 | 850,00 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0377/18 | Objednávame u Vás vykonanie revízie komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0431/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie opravy zariadení v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 56,28 € | 10.05.2018 | 28.05.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180367 | telef.poplatky 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180369 | PHM 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 183,74 € | 09.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180368 | telef.poplatky 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 93,89 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180374 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 404,58 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180366 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180370 | ESET Endpoint Antivirus do 11.4.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 198,00 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180371 | údržba VT 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180372 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 794,95 € | 09.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180373 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 709,15 € | 09.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra |