Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180941 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 191,64 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180940 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 95,65 € | 09.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180942 | spotreba vody 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 327,21 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180943 | obsluha kotolne 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180944 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 808,94 € | 09.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 0937/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,16 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0941/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 516,88 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0939/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 160,66 € | 09.11.2018 | 20.11.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0923/18 | Objednávame u Vás UV lak.A/3 pre polygrafickú výrobu 1.Učtovníctvo Ropo..č.11/18 čz: 377/18 = 1350ks =0,029€/ks 2=0,029€/ks.Dane a účtovníctvo č.11/18 čz:373/18 = 1050ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 83,52 € | 09.11.2018 | 20.11.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0930/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 838,08 € | 09.11.2018 | 20.11.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0931/18 | Objednávame lampu s modulom do BENQ PB6110 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 187,72 € | 09.11.2018 | 20.11.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0928/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 153,44 € | 09.11.2018 | 20.11.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0932/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 0,00 € | 09.11.2018 | 23.11.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0924/18 | Objednávame u Vás laminovanie obálok . Lamino Lesklé 1+0 1.Leták 64x45cm čz:378/18 = 1000ks/ č4. 2.Zápisky z frontu 34x48cm čz: 370/0/= 650ks /č.2. 3. Anjeli noci 34x48cm čz: 369/18 =650ks /č.3. Matné lamino 1. Výskum v službách kultúry 34x48cm čz: 371/18 = 150ks /č.1 pre polygr. výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 192,00 € | 09.11.2018 | 06.12.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180932 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 238,68 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180933 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 315,49 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180934 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 229,22 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180939 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 650,11 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180935 | razidlá 3 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 94,37 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180937 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,82 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra |