Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/0019 | poistenie majetku 1.6.2019 - 31.8.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 510,69 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190445 | dobropis k DF 190397, VS 119052437 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -276,29 € | 15.05.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190446 | dobropis k DF 190400, VS 119054769 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -152,32 € | 15.05.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 0512/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 744,64 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0521/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 28,98 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0522/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 51,98 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0524/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0523/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 41,80 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190442 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 124,33 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190443 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 485,92 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190466 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 243,25 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190459 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 225,39 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190460 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,84 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190464 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 68,05 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190465 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 279,89 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190457 | spracovanie miezd 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 620,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190461 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 56,98 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190463 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 325,79 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190468 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 150,84 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190458 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 400,07 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |