Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0856/18 | Na základe cenovej ponuky, objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v izbách školského internátu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grznár Anton | 11668181 | 800,00 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0850/18 | pre polygr. výrobu Objednávame u Vás laminovanie obálok . Lamino Matné 1+0 34x48cm. 1.Právny obzor č.5/18 čz:345/18 = 300ks -0,06e/ks pre polygr. výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 21,60 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0855/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 722,88 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0858/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 82,56 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0871/18 | Balné za časopis Friendship u firmy: Matilda Blahová-FLP. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 5,60 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0852/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,76 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0842/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 842,87 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0854/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 44,68 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0843/18 | Objednávame u Vás UV lak. A/3 1.Manažment školy.č.10/18 čz: 338/18 = 1100 ks =,029€/ks 2.DPH č.10/18 čZ: 342/1/ = 370ks= 0,029€/ks 3.Finančný manažér č.3/18 čz: 341/18´300ks -0,029€/ks pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 61,60 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0860/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 182,02 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180862 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 274,83 € | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180870 | spotreba plynu 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 515,23 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180867 | poštovné 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 186,35 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180868 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 193,20 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180869 | spotreba vody 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 330,72 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 31180022 | stôl pod grafický lis - UR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.Jína s.r.o. | 64257118 | 210,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 31180023 | grafický lis - UR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.Jína s.r.o. | 64257118 | 825,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 31180024 | doska grafického lisu - UR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.Jína s.r.o. | 64257118 | 649,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 31180025 | doprava grafického lisu - UR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.Jína s.r.o. | 64257118 | 173,50 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180864 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra |