Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24515
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181050 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 79,20 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181051 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 289,80 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181048 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 552,00 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181049 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 60,00 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181056 | spotreba EE 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 450,27 € | 07.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1090/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 716,90 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1091/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 344,73 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1063/18 | Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Manažment školy..č.12/18 čz: 450/18 = 1080ks =0,029€/ks 2. Učtovníctvo ropo č.12/18 čz: 449/18 = 1350ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 84,56 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1066/18 | Na základe cenovej ponuky, objednávame u Vás vykonanie revízie hasiacich prístrojov a hydrantov vody v objekte SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 995,94 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1087/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 46,89 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1088/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 273,78 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1064/18 | Objednávame u Vás laminovanie obálok . Lamino Lesklé 1+0 64x45cm.1.Program rozvoja byvania čz:444/18 = 800ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 70,08 € | 07.12.2018 | 21.12.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 181046 | Cornilleau PRO 510 - OTVORENÁ ŠKOLA - UR 336 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RichSport s.r.o. | 36740624 | 828,00 € | 06.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181040 | športové náradie - OTVORENÁ ŠKOLA - UR 336 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 1 056,50 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181045 | telef.poplatky 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181042 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181043 | PHM 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 115,75 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181041 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 672,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181044 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 201,84 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 31180029 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 140,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |