Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190313 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 548,50 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190320 | telef.poplatky 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,74 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190321 | spotreba EE 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 004,19 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190317 | dezinsekcia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 204,00 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190314 | prenájom kopírky 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190310 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 82,94 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190311 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,18 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190312 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 77,44 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0374/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 684,03 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0375/19 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 961,27 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0378/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 104,72 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0382/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 34,05 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0383/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,51 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0380/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 82,25 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0389/19 | Objednávame futbalové dresy, potlač logo BSK, školy a veľké číslo. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meva sport CZ | 50050737 | 503,20 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 190315 | oprava/výmena motoru transportu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 534,24 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190316 | telef.poplatky 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190318 | spotreba vody 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 376,30 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190319 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, II.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0368/19 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 268,80 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |