Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0618/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 147,00 € | 09.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0620/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 259,24 € | 09.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0619/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 795,38 € | 09.08.2018 | 21.08.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0621/18 | Objednávame u Vás laminovanie obálok . Lamino Matné 1+0 34x48cm. 1.Skýcov čz:252/18 = 1050ks =0,06€/ks pre polygr. výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 75,60 € | 09.08.2018 | 22.08.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180649 | tričká | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 393,60 € | 08.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180647 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 60,37 € | 08.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180648 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 59,86 € | 08.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 0617/18 | Objednávame u Vás napalovanie CD-ROM komplet 1. Katalog technických bytových stavieb 2017. čz.263/2018 Náklad: 300ks ´= = 182,40€ /s DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DISKUS, s.r.o. | 34098861 | 182,40 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0627/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 147,48 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180644 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 143,12 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180642 | spotreba vody 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 709,77 € | 07.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180643 | telef.poplatky 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,69 € | 07.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180641 | spotreba EE 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 981,63 € | 07.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 0614/18 | Objednávame u Vás UV lak/.A3 1..BZP .č.7-8/18 čz:260/18 = 530ks 2.Dane a účtovníctvo...č.7-8/18 čz: 258/18 = 1030ks CENA: 54,284 € pre polygr. výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 54,29 € | 07.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0613/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 419,80 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180638 | PHM 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 165,91 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180639 | telef.poplatky 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180634 | údržba a opravy výťahov 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180635 | revízia výťahov III.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 06.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180636 | revízia výťahov III.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 06.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra |