Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0643/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 426,14 € | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0639/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 62,46 € | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180676 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 8,68 € | 16.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 0637/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 441,00 € | 16.08.2018 | 03.09.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0644/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 593,13 € | 16.08.2018 | 03.09.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180667 | maliarske práce - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grznár Anton | 11668181 | 980,00 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180668 | maliarske práce - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grznár Anton | 11668181 | 920,00 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180669 | maliarske práce - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grznár Anton | 11668181 | 760,00 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180671 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 105,87 € | 14.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180661 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 794,95 € | 14.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180672 | ND-oprava KBA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 28,57 € | 14.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 0634/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 1,97 € | 14.08.2018 | 28.08.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0633/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 8,82 € | 14.08.2018 | 05.09.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180663 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 147,00 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180666 | odstránenie grafitov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 2 409,87 € | 13.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180674 | právne služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 480,24 € | 13.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180673 | poštovné 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 272,35 € | 13.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180675 | vrták | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nástroje HORVATH s.r.o | 46130462 | 27,54 € | 13.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180664 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 867,40 € | 13.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180665 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 147,48 € | 13.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra |