Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0996/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 30,65 € | 22.11.2018 | 06.12.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1085/18 | Objednávame si nasledovný športový tovar k projektu "Otvorená škola" na šk. rok 2018/2019. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 1 056,50 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 180988 | PHM 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 208,61 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0976/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 0,00 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0979/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 28,80 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0987/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 50,55 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0989/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 112,13 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0990/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 35,66 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1017/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 742,62 € | 21.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0977/18 | , Objednavame u Vas spiralovanie nastennych kalendarov A4 na lezato, 14 listov+500 g bielo-seda lepenka. KHS:rezanie harkov,znasanie listov a lepenky,biela variospirala po dlhsej strane, Vrtanie 6 mm dierky v pate cez vsetky zlozky na zavesenie, balenie do transparentnej folie po 20 ks. Naklad: 5000 ks. Termín dodania: 3.12.2018Termín vyhotovenia: 17.12.2018, | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. | 31367941 | 2 760,00 € | 21.11.2018 | 18.12.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180984 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,48 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180985 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 122,53 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180999 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 14,40 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181004 | revízia-skúška výťahov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 992,03 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180987 | prehliadka Bratislavy - Fotorigáda | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 216,00 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180986 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 688,73 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181003 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 288,36 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181000 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 22,68 € | 20.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181001 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 361,44 € | 20.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181002 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 168,48 € | 20.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra |