Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181149 | poradenstvo pri EKS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 97,50 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181143 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 302,16 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181144 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181146 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 555,66 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181147 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181148 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 93,80 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181141 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 440,62 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181145 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 668,76 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181136 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 772,54 € | 21.12.2018 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181140 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 361,44 € | 21.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181137 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 598,32 € | 21.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181138 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 197,95 € | 21.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181139 | dobropis k DF 181100, VS 3100188787 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -1 593,00 € | 21.12.2018 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 1155/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu 1. Nôž perfecta 132 HSS= 2ks /598,12/ks bez DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 500,00 € | 21.12.2018 | 07.01.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1156/18 | storno | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 0,00 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 181134 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 457,49 € | 20.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181133 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 772,54 € | 20.12.2018 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181125 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 112,97 € | 20.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181126 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 579,40 € | 20.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181131 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 643,78 € | 20.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra |