Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 177,38 € | 08.02.2019 | 15.02.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0115/19 | Na základe cenovej ponuky, objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v priestoroch ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 444,00 € | 08.02.2019 | 27.02.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0125/19 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobuoprava vyvolávacie automatu CTPNefunkčný transport v automate na platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 168,00 € | 08.02.2019 | 12.03.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190090 | prenájom kopírky 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190085 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 147,29 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190089 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 61,92 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190091 | telef.poplatky 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,88 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190088 | údržba VT 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190087 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,75 € | 07.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190086 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 120,16 € | 07.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 0109/19 | Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Finančný manažér č.1/19 čz:41/19 = 280ks = 0,029€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 9,74 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0120/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 19,19 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0123/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,07 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190078 | telef.poplatky 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190079 | prenájom rohoží 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190084 | členský poplatok SANET 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190082 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,17 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190083 | stravovacie poukazy 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 176,40 € | 06.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190076 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 271,94 € | 06.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0101/19 | Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Bezpečnosť práce č.2/19 čz:36/19 = 500ks2.Dane a účtovníctvo č.2/19 čz:35/19 =900ks3.Manažment školy č.2/19. čz: 39/19 = 1000ks 0,029€/KS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 83,52 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |