Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0814/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 155,38 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0815/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0812/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 33,93 € | 04.10.2018 | 17.10.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0820/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 165,90 € | 04.10.2018 | 17.10.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180828 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,97 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180826 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 123,68 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180824 | údržba a opravy výťahov 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180825 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 180,41 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180827 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,20 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180823 | prenájom DC 700 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 290,50 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180829 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 414,96 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180830 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 19,92 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 0801/18 | Objednávame u Vás pracovné odevy pre 1r./ 2018 1.pracovné nohavice s náprsenkou/pánske č.S -1ks 2.pánske tričko dl.rukáv sv.melír č.S -1ks Štroffek Jozef | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 19,92 € | 03.10.2018 | 03.10.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0796/18 | Pre polygrafickú výrobu, Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Dane a účtovníctvo č.10/18 čz: 325/18 =1030ks =0,029€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 35,84 € | 03.10.2018 | 04.10.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0805/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 53,54 € | 03.10.2018 | 04.10.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180822 | stravovacie poukazy 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 97,20 € | 02.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180819 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,80 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180818 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 576,31 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180817 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 395,98 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180821 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 93,80 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra |