Zverejňovanie dodávateľských faktúr Stredná odborná škola polygrafická

Račianska 190, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23029

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180870 spotreba plynu 09/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 515,23 € 15.10.2018 19.10.2018 Faktúra
180867 poštovné 09/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 186,35 € 15.10.2018 23.10.2018 Faktúra
180868 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KASICO, a.s. 17308267 193,20 € 15.10.2018 23.10.2018 Faktúra
180869 spotreba vody 09/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 330,72 € 15.10.2018 23.10.2018 Faktúra
31180022 stôl pod grafický lis - UR 192 LINORIT Stredná odborná škola polygrafická 00894915 J.Jína s.r.o. 64257118 210,00 € 15.10.2018 23.10.2018 Faktúra
31180023 grafický lis - UR 192 LINORIT Stredná odborná škola polygrafická 00894915 J.Jína s.r.o. 64257118 825,00 € 15.10.2018 23.10.2018 Faktúra
31180024 doska grafického lisu - UR 192 LINORIT Stredná odborná škola polygrafická 00894915 J.Jína s.r.o. 64257118 649,00 € 15.10.2018 23.10.2018 Faktúra
31180025 doprava grafického lisu - UR 192 LINORIT Stredná odborná škola polygrafická 00894915 J.Jína s.r.o. 64257118 173,50 € 15.10.2018 23.10.2018 Faktúra
180864 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 90,00 € 15.10.2018 25.10.2018 Faktúra
180865 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 267,00 € 15.10.2018 25.10.2018 Faktúra
180866 PC zostava - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MB TECH BB s.r.o. 36622524 551,00 € 15.10.2018 25.10.2018 Faktúra
180863 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 21,84 € 15.10.2018 25.10.2018 Faktúra
0845/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 215,95 € 15.10.2018 23.10.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0840/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 658,72 € 15.10.2018 23.10.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0864/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GASTRO - GALAXI, s.r.o. 41231082 158,40 € 15.10.2018 23.10.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0848/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 36,72 € 15.10.2018 24.10.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0846/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 107,20 € 15.10.2018 05.11.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
180860 spracovanie miezd 09/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 605,00 € 12.10.2018 23.10.2018 Faktúra
180861 ISIC karty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 516,00 € 12.10.2018 19.11.2018 Faktúra
0849/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 163,83 € 12.10.2018 23.10.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka