Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190184 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,12 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190197 | údržba a opravy výťahov 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190190 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 84,00 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190186 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,13 € | 07.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 0221/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0222/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 654,36 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0225/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 21,46 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0226/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,84 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0220/19 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 144,00 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0213/19 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 12,40 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0214/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 201,89 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0215/19 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 84,00 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0218/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 42,34 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0224/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie sanitárnych a hygienických pomôcok pre potreby školskej jedálne. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 110,34 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190171 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 277,82 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190174 | prenájom DC 700 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 576,24 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190178 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 276,13 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190179 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 182,70 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190180 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190168 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |