Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181114 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 17.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181115 | údržba VT 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 17.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181110 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 498,96 € | 17.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181113 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 205,38 € | 17.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1132/18 | Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Právo manažment v zdravotníctve..č.12/18 čz: 470/18 = 380ks =0,029€/ks 2.Súkromne právoč.6/18 čz: 472/18 =280ks 3.Verejné obstarávanie č6/18 čz. 471/18 =400ks 4.Právp pre ropo.. č12/18 = čz: 469/18 = 700ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 61,24 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1136/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 93,80 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1137/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 52,30 € | 17.12.2018 | 07.01.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1138/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 555,66 € | 17.12.2018 | 07.01.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1129/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu .Zalomenie a grafická úprava 1.časopisu č3./2018 = 68ks/5,00€ bez DPH 2.Hľadisko a javisko-potenciál (divadelného umenia)=1ks /358,0€ 3.Rozvíjanie kompetencií...=1ks /998,0e | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 1 197,60 € | 17.12.2018 | 09.01.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0017/18 | Záloha na služby súvisiace s organizáciou lyžiarskeho výcviku v termíne 3.2.2019-9.2.2019 v penzióne Tále. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 784,00 € | 17.12.2018 | 17.01.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1139/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie PC zostavy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 1 406,83 € | 15.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
| 181103 | poštovné 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 210,15 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181105 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 153,96 € | 14.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181096 | spotreba plynu 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 905,86 € | 14.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181104 | karty Mifare | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 144,00 € | 14.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181106 | prenájom rohoží 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,90 € | 14.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181097 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 342,49 € | 14.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181098 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 778,98 € | 14.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181099 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 542,16 € | 14.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181100 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 779,84 € | 14.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra |