Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23002
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 19.12.2018 | 07.01.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1144/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 197,96 € | 19.12.2018 | 09.01.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0061/18 | Objednávame si ročné predplatné časopisu PrintProgress od č. 5/2018 do 4/2019. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 19.12.2018 | 22.01.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 31180030 | PC Acer Nitro N50-600 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 1 406,83 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181121 | oprava podlahy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 2 195,56 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181120 | oprava podlahy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 749,70 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181123 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 26,40 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181119 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 4 870,80 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181122 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 408,40 € | 18.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 1134/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,40 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1135/18 | Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1133/18 | Objednávame si na rok 2019, 1 ks z každého čísla periodika Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 18.12.2018 | 07.01.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1148/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 37,14 € | 18.12.2018 | 07.01.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1149/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 129,61 € | 18.12.2018 | 07.01.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 181111 | spracovanie miezd 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 630,00 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181112 | Smernice a predpisy on-line 24.11.2018 - 23.11.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 302,53 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181109 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. | 31367941 | 2 760,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181108 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 390,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181116 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 950,40 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181107 | oprava vozidla BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 311,28 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra |