Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200840 | servis plynového kotla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 1 269,60 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200833 | oprava CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 168,00 € | 14.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200832 | oprava podláh - UR 288 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 2 580,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200831 | oprava podláh - UR 288 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 840,43 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200821 | spotreba plynu 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 203,34 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| Z20020 | Best In English 2020 licencia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 35,00 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200817 | čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200824 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,28 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200834 | oprava-montáž PVC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 1 320,00 € | 11.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| Z20019 | hudba pre soc. siete | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Epidemic Sound AB | 556781089901 | 13,00 € | 11.12.2020 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 0789/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 51,40 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0791/20 | Objednávame u Vás zabezpečenie nerozového stola do školskej kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 1 605,96 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0782/20 | Objednávame u Vás UV lak leskíý, č.z:310/20,Bezpečnosť práce 12/20, 430th,32x45 cm č.z:313/20,Verejné obstarávanie 6/20,380th,32x45 cm č.z:314/20,DPH 12/20, 330th, 32x45 cm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 39,67 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0790/20 | Objednávame maliarske potreby pre súťaž Black Line Linoryt. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 124,90 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 200814 | kamerový sistém, slúchadlá, mikrofón... UR 428 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MediaTech Central Europe, a.s. | 35772581 | 2 298,40 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200811 | prenájom kopírky 11/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200812 | Annual Basic Mainternance Renewal | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 216,00 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200815 | sieťotlačový sušiak | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 492,00 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200816 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 183,74 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 200808 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |