Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210642 | oprava nepojazdného osobného výťahu TOV 320 kg Lavy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 26,66 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210638 | poradenstvo VO 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 150,00 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210635 | poštovné 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 58,70 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 0558/21 | Objednávka Savka 000164 RS74 =46KS cena za 1ks =2,09€ bez DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 115,37 € | 15.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0562/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 473,23 € | 15.10.2021 | 19.10.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0563/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 34,65 € | 15.10.2021 | 19.10.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0564/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 71,39 € | 15.10.2021 | 19.10.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0565/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 72,41 € | 15.10.2021 | 19.10.2021 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0559/21 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 393,54 € | 15.10.2021 | 03.11.2021 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| 210636 | Prenájom rohoží 13.09.2021-10.10.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 50,06 € | 14.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210634 | Revízia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 6 180,00 € | 14.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 0555/21 | výmena podlahovej krytiny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VETEX Int., s. r. o. | 44593287 | 1 031,20 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0556/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 163,78 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0557/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 87,24 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210621 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,78 € | 13.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210619 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 388,92 € | 13.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210628 | spracovanie miezd 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 840,00 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210643 | ISIC kraty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 216,00 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210624 | spotreba vody 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 474,26 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210630 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 429,84 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |