Všetky dokumenty
Počet záznamov: 25479
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230407 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 236,32 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230425 | telefón. poplatky 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222,58 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230409 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 294,15 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0499/23 | Objednávame u Vás právne služby týkajúce sa pedagogickej dokumentácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 10.07.2023 | 18.07.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0497/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 374,75 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0505/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 483,11 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230500 | spotreba plynu 06/23 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 512,08 € | 10.07.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0504/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 34,34 € | 07.07.2023 | 17.07.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230412 | PHM 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 368,67 € | 06.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230418 | údržba VT 06/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 650,00 € | 06.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230417 | PC prislušenstvo: Gembird kábel, OPTIX prepojovacia spojka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 173,04 € | 06.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0496/23 | objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 868,25 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230415 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 231,44 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230411 | telefón. poplatky 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 108,28 € | 04.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 0502/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 88,01 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0503/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 30,58 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0495/23 | Objednávame u Vás opravu strojov GRAFOPRESS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 161,00 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230414 | obsluha kotolne 07/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230424 | spotreba vody 06/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 777,88 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230413 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 03.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra |