Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220682 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 277,20 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220688 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 24,00 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220674 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 474,29 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220671 | údržba a opravy výťahov 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220677 | poštovné 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 143,40 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220676 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 321,88 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220679 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220678 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 64,80 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220675 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 250,99 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220685 | Servis-oprava STK a EK RENAULT KANGOO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 249,96 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220673 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 314,32 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220672 | Zber a odvoz odpadu 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0747/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 45,59 € | 12.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0748/22 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 58,82 € | 12.10.2022 | 27.10.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220681 | alkohol tester Sencor SCA BA50FC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 54,90 € | 12.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220680 | náustok na alkohol tester Sencor SCA BA50FC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 5,98 € | 12.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220702 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 607,60 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220670 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 97,50 € | 11.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220669 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 133,10 € | 11.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 220668 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 34,32 € | 11.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra |